审计部2005年1季度

工作总结及自扣分情况

2005年1季度，在省电力公司审计部的业务指导及公司经理的领导下，在公司其他部门的大力支持和配合下，审计部全体同志齐心协力，完成审计各项任务，现总结如下：

1．对2004年审计工作进行总结，并提出2005年审计工作思路。组织审计人员对省公司2005年目标管理进行学习和任务分解，每位审计人员根据目标管理任务表制定2005年个人目标卡。

2、上报省公司2002-2004年内外审计及税务、物价检查整改情况报告。按照皖电审[2005]15号文件要求，公司财务部和审计部共同对近三年内外审计及检查整改情况进行全面梳理和总结，并向省公司进行汇报和上报整改材料。

3．向公司八届四次职代会作审计工作报告。向职代会汇报了2004年审计工作情况及2005年审计工作思路及审计项目安排,使职工代表对公司审计工作情况有了较充分的了解,以利于其更好地行使民主权利。

4、对公司2004年预算费用使用情况进行审计。对存在的问题就预算管理及严格执行有关财务制度提出审计建议。

5、组织、实施对南陵县公司褚晓红同志任期（届中）经济责任审计。根据公司近期的人事调整情况，为达到对下属单位经理离任100%进行任期经济责任审计，客观评价其工作业绩和勤政廉政情况，审计部一季度及时调整了工作计划，对三县经理离任安排了审计项目计划，一季度对南陵县公司褚晓红同志任期（届中）经济责任审计，现已完成该审计项目的现场审计和底稿交换工作。

6、组织、实施对公司本部2004年大修工程结算进行审计并出具审计报告。

        7、对送审合同及时进行签证审计，本季共完成合同签证11份，并提出签证意见，加强了对公司经济合同的审计监督。同时参加公司物资招投标会议3次。

8、按省公司审计部的要求及时报送了本季度审计综合统计报表和2005年审计计划项目情况表。

9、存在的问题及扣分点：(扣3分,见附表)

审   计  部

2005年4月1日

经济责任制自评分表

自评单位：

注：“备注”栏只需填写“扣分理由”栏所对应的评价标准（经济责任制考核办法、季度综合计划、工程计划等）的哪一条的编号即可。