审计部2005年2季度工作总结及自扣分情况

2005年2季度，在省电力公司审计部的业务指导及公司经理的领导下，在公司其他部门的大力支持和配合下，审计部全体同志齐心协力，积极开展各项审计工作，完成了本季度审计工作计划和公司领导安排的其他临时工作，现将2季度的工作总结如下：

1、组织、实施对繁昌供电公司原经理郭春涛同志任期经济责任审计。

根据公司审计管理目标的要求和年度审计项目计划的安排，审计部于5月10日至5月13日对繁昌供电公司原经理郭春涛同志任职期间（2004年1月至2005年1月）的财务会计资料及与其经济责任相关的资料进行了审计。根据《芜湖供电局经理（厂长）任期经济责任审计办法》，我们主要抽查审计了2004年各项技术经济指标完成情况，资产负债的真实情况，财务收支的合规合法情况、内部控制制度的执行等情况。目前审计底稿已交换,已出具审计报告初稿。

2、开展农维工程审计  拓宽工程审计范围

6月8日至15日,公司审计部组织实施了对大桥供电所农维工程、官陡供电所农维工程、汀堂供电所台区电房维修工程进行了审计。在审计过程中 ,重点到现场进一步核实工作量和审查工程定额、取费、主要材料的价款等环节，完成了对农维工程的审计任务,出具了审计意见，有效地保障了农维资金的使用效益。

3、对公司客户中心、修试所自有资金进行抽查审计。

为贯彻落实《安徽省电力公司关于清理小金库、推行阳光理财的意见》要求，加强对公司各单位自有资金的规范管理，近期芜湖供电公司审计部配合公司监察部在主业范围内开展了自有资金审计工作。

在公司各单位及基层部门开展自有资金清理自查工作的基础上，公司审计部对各单位自查自纠上报情况进行了抽查审计。在审计过程中，审计人员积极向被查单位宣传自有资金清查的文件精神和有关要求，并以规范管理为目的提出了审计意见。

4、加强同级财务在线审计，按季出具审计报告。公司审计部按照《芜湖供电公司财务联网审计办法》（芜供审[2004]265号），按月进行在线审计，按季对在线审计情况进行进一步核实、汇总后出具审计报告，报分管领导批阅后在一定范围内发布审计通报。财务部按在线审计报告中提出的审计意见进行整改和落实，不断改进和完善公司财务管理工作。

5、组织审计人员参加省公司审计理论与实务培训班，并取得较好的测试成绩。

6、组织、指导审计人员积极进行“审计三库”建设。

按照省公司审计工作目标管理要求，积极收集审计对象基础资料库和审计法规库，建立、完善审计综合信息数据库。加强对审计基础信息建设指导，提升审计管理水平。

7、本季度制定了《县公司内部审计实施意见》，加强对县公司内部审计工作管理和指导；制定了《芜湖供电公司联合审计办法》，缓解审计人员相对不足，优化配置审计网络人力资源，进一步提高审计人员的业务素质，保证审计工作质量，促进审计工作发展。

8、对送审合同及时进行签证审计，并提出签证意见，加强了对公司经济合同的审计监督。参加公司物资招投标会议4次。

9、按省公司审计部的要求及时报送了2季度审计综合统计报表。

总结上报公司上半年审计工作目标管理情况及自评。

10、存在的问题及扣分点：(扣3分,见附表)

经济责任制自评分表

自评单位：审计部

                                                      审   计  部

                                       2005年7月8日